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税友公告
征期网上申报热点问题
2017/1/10

问题1:如何进行在线咨询?

解答1您打开客户端软件后,可点击右侧-黄色小蚂蚁浮框,便可进行在线咨询,既方便又实用

问题2:如何查询我的积分?

解答2您可进入“河北税友”微信公众号,点击“我的商城-积分明细”即可获取您的积分消费记录

问题3增值税一般纳税人报表申报失败,具体原因:附表1的第9b行的“扣除后_销项应纳税额”*** 应该等于本表的第9b行第13*** ÷(100%+5%)×5%。”如何处理?

解答3由于附表一14列生成数据有误差,您手工调整了14列数据导致,目前金三升级后增加校验,无法手工修改附表一14列数据,您需按生成的数据申报,如您认为误差较大,建议与当地所属税务机关核实本期是否需税局大厅前台申报。

问题4:如何查看CA证书到期时间?

解答41)、请您打开软件右上角齿轮图标“设置中心”→→左边“安全设置”→→点击窗口的右下角“查看证书”,在这里便可查看到期时间;

2)、如您国税CA证书是从联通公司办理的,也可以拨打客服电话10010查询证书到期时间。

问题5增值税申报表发送申报失败,具体原因:《增值税减免税申报明细表》中免税项目的免税性质代码0001010502(或0001021901)不存在免税性质代码表中。如何处理?

解答5由于本月金三取消该减免项目,您需联系当地所属税务机关,重新备案成其他的免税性质代码

问题6:国税CA证书怎么设置?

解答6请点击右上角“设置中心”(齿轮图标)→→安全设置→→选择“子系统单独安全设置”→→待设置的子系统选择“网上申报”→→加解密方式选择“联通CA(文件)”→→“本地导入证书”→→选择四个证书文件再点击“导入证书”→→“获取服务器证书”→→提示成功点击“确定”即可。

温馨提醒:如您使用的是代税无忧软件,请先点击"国税申报"后再点击""设置中心“。

问题7:地税CA证书怎么设置?"

解答7:点击右上角“设置中心”(齿轮图标)→→安全设置→→选择“子系统单独安全设置”→→待设置的子系统选择“网上申报”→→加解密方式选择“河北ca地税营改增”→→点击保存→→再点击上方“获取服务器证书”按钮,提示获取证书成功即可。

温馨提醒:此操作需要插上地税ca,如您使用的是代税无忧软件,请先点击“国税申报”后再点击“设置中心”。

问题8:发送报表提示:CA证书已过期,如何处理?

解答8:在设置证书,界面先设置好CA证书,然后点击设置界面右下角“查看证书”,查询证书是否过期;

1)、若显示证书已到期:如您新办理过,需重新下载CA证书,再设置证书;如没有重新办理过,建议您联系联通公司再确认下CA有效期,到期需要重新办理一下;

2)、若显示证书未到期:请您重新设置下在发送。

问题9:三证合一之后,CA证书如何换证?

解答9:1)、如您是联通CA证书,三证合一之后变更新税号,请您使用谷歌浏览器,输入以下链接:http://www.12366ca.com/证书网站,点击网站右下角【用户帮助】→→变更方式有两种方法,您可以选择【企业信息】或者【证书下载码】进行变更,在变更页面的下方有【温馨提示】,按照提示操作即可;

2)、如是地税CA证书,请您联系地税CA中心,重新绑定国税税号,咨询热线:400-707-3355 

问题10:发票采集-销项发票导入不进来,提示发票未领购,不能被导入?

解答10:1)、如您本期领购过新发票,需要点击发票采集-发票领用存中的“下载”;

2)、如是期初库存不正确,需要修改正确或手工录入; 然后查看发票采集-销项采集的模块,选择正确的发票类型,重新导入即可。

问题11:发票采集-销项发票导入提示:文件格式不正确?

解答111)、请确认您导入发票的类型位置选择正确,且导入的文件格式是xml类型,文件名:“SB_XXFP_税款所属年月(四位年份+两位月份).xml”;

     2)、检查发票领用存中发票代码及发票号码是否正确,打开XML文件查看发票代码,将发票代码维护中的发票代码维护成与XML文件中一致; 

     (3)、查看XML文件中您企业税号及税款所属期是否正确;       (4)、如果是出口发票,是不能导入的,需要手工录入。

问题12:登录软件时,提示在线升级失败或版本低怎么办?

解答121)、请先重连网络或者重启软件试试;

     2)、退出防火墙和杀毒软件重新登录软件试试;

     3)、登陆河北公司外网http://hb.4007112366.com/)--下载中心,下载相应的升级包,安装升级包进行手动升级;

     4)、如果提示升级失败但未提示版本低,可以取消升级,先进行申报,完成申报后再致电40071-12366解决升级失败的问题。

问题13:营改增一般纳税人本期抵扣进项结构明细表如何填写?

解答13详见关于调整增值税纳税申报有关事项的公告,国家税务总局公告2016年第27号文详见链接:

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2125835/content.html,附件2.《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明

问题14:发送报表提示:请求报文解密失败,如何解决?

解答14下载基本信息,再下载核定信息,重新发送报表即可。

问题15:《增值税减免税申报明细表》中,“减免性质代码”和“名称”,怎么不显示我企业相应减免代码和名称或显示的不正确,怎么办?

解答15减免性质代码”和“名称”是根据纳税人在税局做的减免税信息备案的内容自动带出! 请您先确认是否在税局做了减免税信息备案,备案正确后即可自动带出。

问题16:大额发票如何采集?

解答16 大额发票在"网上申报"→→"其他涉税信息采集"→→"大额发票采集"-点击“录入”按钮,按纸质发票内容进行录入,黄色底为必录项。如果采集本省增值税普通发票,代码录入为10位,如采集其他普通发票,代码录入为12位。

注:大额发票采集后,需要点击上方“发票发送”进行单独申报,再点击“获取反馈”即可查询到申报结果。

问题17:一般纳税人初次购买增值税税控系统全额抵减如何填写?

解答17增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。

1)、手工填写附表四《税额抵减情况表》“本期金额”,则进行自动备案。

2)、比较附表四第3列“本期应抵减税额”和增值税主表19+21行本月数之和取较小值,填写到附表四第4列“本期实际抵减税额”。

3)、然后将本期实际抵减税额手工填写到主表23行“应纳税额减征额”。 

4)、最后填写《增值税减免税明细申报表》。

 

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